Mit Hilfe dieser Schnittstelle werden Lieferpläne des Kunden für bereits bestehende Rahmenaufträge in SOG ERP (VACOS) importiert.
Dabei kann als Basisauftrag neben der Auftragsart 3 (Rahmenauftrag) auch ein Terminauftrag der Auftragsart 2 dienen.
Der Bereitstellung der Daten erfolgt beim SOG ERP (VACOS) Standard Inhouse Format über das Programm EDI Import (p198).
In den EDI Parametern des Partners können Sie einstellen, welche Terminänderungen Sie akzeptieren und damit der importierte Lieferplan sofort als neue Auftragspositionen(f090) übernommen kann.
Werden während des Imports gravierenden Fehler festgestellt oder handelt es sich um einen Lieferplan mit Direktgeschäft, muss eine Nachbearbeitung der Lieferpläne über die Lieferplansuche(p928) erfolgen.
Folgende Fehler können beim Import auftreten:
1 = Lieferschein ist nicht vorhanden
2 = Lieferschein ist nicht der Letzte
3 = Rechnung ist nicht vorhanden
4 = Rechnung ist nicht die Letzte
5 = verbindliche Gesamtmenge reduziert
6 = Gesamtmenge reduziert
7 = Gesamtmenge erhöht
8 = Endtermin erhöht
9 = verbindliche Menge erhöht
10 = verbindlichen Termin reduziert
11 = Termin innerhalb des Verbindlichkeitszeitraumes
12 = verbindlichen Termin erhöht
13 = Fehler Terminprüfung für Wunschtermin
14 = verbindliche Menge reduziert
15 = Direktgeschäft
16 = Lieferplannummer nicht lückenlos
17 = Mindestmenge unterschritten
18 = Abnahmeeinheit nicht eingehalten
Der Kunde(f010) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Käufer (int_kaeufer_nr)
GLN Käufer (iln_kaeufer)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Lieferadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
Wird im Programmparameter (pp198) "Versandanschrift ist als Debitor hinterlegt" eingestellt, ändert sich die Suchreihenfolge:
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Lieferadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Käufer (int_kaeufer_nr)
GLN Käufer (iln_kaeufer)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
Werden mehrere Kunden(f010) mit der gleichen GLN gefunden, erfolgt zusätzlich eine Prüfung über die Lieferantennummer beim Kunden (interne_lief_nr)
Die Rechnungsadresse(f020) wird innerhalb des in der f010 hinterlegten Rechnungskontos(f010.rkonto) wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Nummer Rechnungsadresse (int_rechadr)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
Die Versandadresse(f020) wird innerhalb des in der f010 hinterlegten Versandadresskontos(f010.vkonto) wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Nummer Versandadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
Diese Suche erfolgt nur, wenn nicht über die hier genannten Daten bereits der Kunde(f010) gefunden wurde. D.h. der Kunde(f010) muß über die Käufer oder Rechnungsempfänger Daten gefunden worden sein.
Der Artikel(f030) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Artikelnummer (art_nr_lief)
Kundenartikelnummer (art_nr_kunde)
GTIN (ean)
Diese Suche muss zu einem eindeutigen aktiven Artikel führen, damit der Import durchgeführt werden kann.
Der Auftrag(f092) wird, im Falle der Bereitstellung folgender Daten, zur Einschränkung weiterer Suchen zur Auftragsposition(f090) wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer (vacos_auftrag)
Kundenauftragsnummer (bestellnummer)
Aktionsnummer (aktionsnummer)
Die Auftragsposition(f090) und damit evtl. auch implizit der Auftrag(f092), falls dieser nicht bereits vorher in der Suche bestimmt wurde, wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Auftragspositionsnummer vacos_posnr, die nur im Zusammenhang mit einer auftragsbezogenen Eingrenzung (siehe vorheriger Suchschritt) eindeutig eine Auftragsposition bestimmen kann.
Kundenauftragspositionsnummer kunden_posnr, die entweder für sich oder im Zusammenhang mit einer auftragsbezogenen Eingrenzung (siehe vorheriger Suchschritt) eindeutig eine Auftragsposition bestimmen muss.
Bereits vorher erfolgreich bestimmter Artikel
Diese Suche muss zu einer eindeutigen aktiven Auftragsposition führen, damit der Import durchgeführt werden kann.
Als aktive Auftragsposition zur Basis der Verarbeitung der Lieferplanabrufe gelten alle Auftragspositionen, die die vorgegebenen Kriterien der Suche erfüllen und nicht gezielt gelöscht oder resterledigt wurden.
Eine Resterledigung einer Auftragsposition wird nur durch die festgehaltene Unterlieferung erkannt.
Auftragspositionen sind also bei Erfüllung und Übererfüllung der ursprünglichen Bestellmenge weiterhin aktive Basis für Lieferplanabrufe.
In den EDI Parametern des Partners können Sie einstellen, wie der Partner die Mengen im Import liefert:
Siehe: Mengenübergabe Import
Die Satzarten haben folgenden Aufbau: