Hier können die Kassendaten nach einer Offline-Verarbeitung mit der Zentrale synchronisiert werden.
Dieser Job muss in der Zentrale gestartet werden.
Angegeben wird hier nun die Niederlassung aus der importiert werden soll. Die Niederlassung muss mit derselben eindeutigen Bezeichnung angegeben werden wie der Enviroment Datenbankserver-Eintrag! Allerdings wird hier nur die Niederlassungsbezeichnung angegeben. Lautet der Name des Datenbankserver-Eintrags also OleDbHHNord so wird hier nur HHNord angegeben.
Es werden alle Vorgänge ausgehend von den vorhandenen Rechnungsleitsätzen importiert und anschliessend in der Niederlassung gelöscht.
Beim Importvorgang wird eine neue Auftragsnummer, sowie eine neue Sendungsnummer festgelegt. Belegnummern und Dokumentennummern bleiben erhalten, daher müssen eindeutige Nummernkreise vergeben sein.
Es wird ein Status geschrieben sobald Daten importiert werden. Bricht der Import ab, und die bereits geschriebenen Daten können nicht rückgängig gemacht werden, so wird beim nächsten Import der Status wieder aufgegriffen, sodass keine unvollständige Vorgänge entstehen.
Die Verbindung zum Remote-Datenbankserver muss gewährleistet sein.