Mit dieser EDI-Nachricht werden Rechnungen vom Lieferanten eingelesen.
Die Bereitstellung der Daten erfolgt im SOG ERP Standard Inhouse Format über das Programm p198 - EDI Import (srvedi).
Eine Verarbeitung ist für EDI-Belegarten 380 (INVOIC Rechnung) oder 381 (INVOIC Gutschrift) in Satzart 100 möglich.
Die übermittelte Lieferscheinnummer (Satzart 105, Qualifier DQ) muss in SOG ERP im Feld edi_ref oder ref eines Lieferscheins zu finden sein.
Die in Satzart 105 mit dem Qualifier ABO importierte Rechnungsnummer wird im Auftragsleitsatz im Feld ref abgelegt.
Wird die Lieferscheinnummer auf Positionsebene (Satzart 205) übergeben, muss sowohl ein Wert mit Qualifier DQ (Lieferscheinnummer in SOG ERP-Feld edi_ref oder ref des Lieferscheins) und mit dem Qualifier LI für die Positionsnummer im Lieferschein übergeben werden.
Die Menge und der Wert einer Position werden auf jeden Fall aus dem Import übernommen. Bei Abweichungen wird dies im Protokoll gedruckt und eine Aufgabe kann erzeugt werden.
Anschließend erfolgt der Import der Rechnung in SOG ERP über das Programm p210 - Eingangsbelege (belek)