Mit dieser EDI Nachricht werden Bestellbestätigungen vom Lieferanten eingelesen.
Die Bereitstellung der Daten erfolgt im SOG ERP (VACOS) Standard Inhouse Format über das Programm EDI Import (p198). Der Import in die Bestelllung erfolgt im Dialog mit Bestellbestätigung(p206).
Es ist zwingend erforderlich, dass die SOG ERP (VACOS) Vorgangsnummer in den Importdaten enthalten ist. Sie kann mit dem "ref-code" "ON" im Kopf als Satzart 105 oder in der Position als Satzart 205 geliefert werden.
Die Identifikation der Position erfolgt über die SOG ERP (VACOS) Positionsnummer, wenn diese im Import vorhanden ist, ansonsten über den Artikel. Ist der gleiche Artikel mehrfach in einer Bestellung vorhanden, muss die SOG ERP (VACOS) Positionsnummer übergeben werden.
Übergibt der Lieferant für eine Position mehr aufgeteilte Mengen und Termine als in der Bestellung erfasst wurden, so werden beim endgültigen EDI Import (p198) hierfür automatisch neue Unterpositionen gebildet.
Der Artikel(f030) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Artikelnummer (art-nr-kunde)
Lieferantenartikelnummer (art-nr-lief)
GTIN (ean)
Anschließend können die Bestellbestätigungen über den Import in der Bestellbestätigungen (p206) importiert werden.
Satzart 105 Liefertermin (ref_code=DQ)
Satzart 105 SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer(ref_code=ON)
Satzart 205 Liefertermin (ref_code=DQ)
Satzart 205 SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer(ref_code=ON)
Satzart 280 Preis (preis_qualifer=AAA)