Konstant 510
wird als manuelle Positionsnummer in die Auftragsposition übernommen. Sollte unbedingt angegeben werden, da diese Positionsnummer in den Nachrichtenarten ORDRSP, DESADV und INVOIC in der Satzart 200 als Auftragspositionsnummer des Kunden zurückgemeldet wird.
wird zur Artikelsuche verwendet.
wird zur Artikelsuche verwendet. Da dieses Feld evtl. für einige Artikelnummern zu kurz ist, gibt es alternativ zu diesem Feld die Möglichkeit art_nr_kunde_lang zu benutzten.
wird dem Benutzer als Positionstext zur Verfügung gestellt, wenn der Artikel nicht automatisch identifiziert werden konnte.
wird als Bestellmenge in die Auftragsposition übernommen.
Evtl. erfolgt eine Umrechnung der Bestellmenge über die Einstellung zur Mengenumrechnung in den Parametern des EDI Partners.
Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind sind 4 Nachkommastellen erlaubt. Z.b. 12,34 oder 117,3.
Für SOG interne Anwendungen kann bei einem Sofortauftrag (SA 500 Bestellart = RUS) ein negativer Wert kann mit 12,34- übergeben werden.
Dieser Preis wird ohne Ermittlung von Zu-/Abschlägen in SOG ERP (VACOS) als Preis in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Preis nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten Nettopreis wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.
Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.
Aus Kompatibilitätsgründen kann in den EDI Parametern eingestellt werden, dass in diesem Feld der Bruttopreis übergeben wird. Hierfür sollte besser das Feld ebenfalls in dieser Satzart vorhandene Feld Bruttopreis genutzt werden.
Dieser Preis wird als Infopreis in die Auftragsposition übernommen und kann z.B. benutzt werden um für eine Preisauszeichnung auf dem Artikeletikett gedruckt zu werden.
Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma (,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.
J = kostenlose Lieferung. In der Auftragsposition wird der Preis auf 0 und das Preiskennzeichen auf 1 gesetzt; eine Preisermittlung findet für die Position nicht statt.
Bei der Übernahme aus einer EDIFACT-Bestellung wird das Kennzeichen gesetzt, wenn die übermittelte Gratismenge der Bestellmenge entspricht, die Position also vollständig kostenlos geliefert werden soll. Im Protokoll des EDI-Auftragseingangs werden solche Positionen gekennzeichnet.
Abgrenzung: Dieses Kennzeichen hat nichts mit den Naturalrabattdefinitionen zu tun, auch wenn es gleich heißt. Es verweist auf keine Definition, kennt keine Beigabeartikel, keine Gruppen und keine Prüfung gegen den Vorgang. Über den EDI-Auftragseingang werden auch keine Naturalrabatte aus Definitionen gebildet.
J=Spezialabhandlung für Stücklisten mit abweichender Berechnung. Kann nur bei extra dafür vorbereiteten Projekten genutzt werden.
im Format YYYYMMDD. Wird als ankommender Termin behandelt und als Wunschtermin in den Auftragspositionssatz übernommen.
wird als EDI Preisdivisor in die Auftragsposition übernommen.
Muss nur verwendet werden, wenn der Preis in den EDI Nachrichten mit einem zum SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor abweichenden Wert umgerechnet werden soll.
Es erfolgt eine Umrechnung über den SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor. D.h. im Preis der Auftragsposition ist auf jeden Fall ein zum Verkaufspreisdivisor passender Preis enthalten. Lediglich für die Rückgabe des Preises per EDI Satzart 280 erfolgt wiederum eine Umrechnung.
SOG ERP (VACOS) speichert im Feld Preis auf jeden Fall nur 2 Nachkommastellen ab. Sollte dies nicht ausreichen, muss der SOG ERP (VACOS) Preisdivisor entsprechend angepasst werden.
Beispiele:
EDI Orderimport Preis = 1,23 per 10 Stück. SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor = 100.
Dann wir der Preis der Auftragsposition wie folgt errechnet 1,23 * 100 / 10 = 12,30.
EDI Orderimport Preis = 12,31 per 100 Stück. SOG ERP (VACOS) Verkaufspreisdivisor = 10.
Dann wir der Preis der Auftragsposition wie folgt errechnet 12,31 * 10 / 100 = 1,23.
D.h. die letzte Stelle des Preises wird abgeschnitten.
wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.
Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.
Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.
- = Abschlag
+ oder leer = Zuschlag
wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.
Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.
Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.
- = Abschlag
+ oder leer = Zuschlag
wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.
Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.
Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.
- = Abschlag
+ oder leer = Zuschlag
wird als Zu-/Abschlagskennzeichen in die Auftragsposition übernommen. Es kann ein numerischer gültiges SOG ERP (VACOS) Zu-/Abschlagskennzeichen oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.
Dieser Wert wird als Zu-/Abschlagswert in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Wert nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.
Dieses Feld kann auch als alphanumerischer Wert mit Komma(,) als Dezimalzeichen übergeben werden. Max. sind 2 Nachkommastellen erlaubt. Z.B. 12,34 oder 117,3.
- = Abschlag
+ oder leer = Zuschlag
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Terminkennzeichens, dass in die Auftragsposition übernommen wird.
Inhalte des Feldes werden nur dann berücksichtigt, wenn im Feld satz.pos_lieferdatum ein gültiger Wert übergeben wird.
wird als manuelle Positionsnummer in die Auftragsposition übernommen. Sollte nur benutzt werden wenn die numerische Positionsnummer in dieser Satzart nicht genutzt werden kann , da die manuelle Positionsnummer in den Nachrichtenarten ORDRSP, DESADV und INVOIC in der Satzart 200 als Auftragspositionsnummer des Kunden nur zurückgemeldet wird, wenn sie numerisch ist.
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Bemerkungskennzeichens, dass in die Auftragsposition übernommen wird. Da das Bemerkungskennzeichen bisher auch als Reklamationsgrund verarbeitet wurde, wird der hier übergebene Wert bei Gutschriften als Reklamationsgrund verarbeiten, sofern keiner im Import vorhanden ist.
Interne Partienummer einer SOG ERP (VACOS) Partie aus der die Lieferung erfolgen soll.
Nutzung bei bis zu 20-stelligen Partienummern, längere Partienummern werden über Partienummer-Langform verarbeitet.
Dieser Preis wird mit Ermittlung von Zu-/Abschlägen in SOG ERP (VACOS) als Preis in die Auftragsposition übernommen. Entspricht der importierte Preis nicht dem aus SOG ERP (VACOS) ermittelten Bruttopreis wird das Preiskennzeichen = 2 gesetzt.
wird als Preiskennzeichen in die Auftragsposition übernommen.
Hierüber kann z.B. ein Gesamtpreis (=1) gesteuert werden. D.h. der Preis wird nicht mit der Menge multipliziert und gilt damit als Positionswert.
wird zur Artikelsuche verwendet. Da das Feld art_nr_kunde evtl. für einige Kundenartikelnummern zu kurz ist, gibt es hier ein längeres Feld. Wird hier ein Inhalt übergeben wird art_nr_kunde ignoriert.
Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Preislistennummer sein und wird als Abweichende Preisliste in den Auftragspositionssatz übernommen.
Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Dispositionsart sein und wird als Dispositionsart in den Auftragspositionssatz übernommen.
Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültiger SOG ERP (VACOS) Materialcode sein und wird als Materialcode in den Auftragspositionssatz übernommen.
Positionsgruppe zum Gruppieren der Vorgangsposition
interne Partienummer einer SOG ERP (VACOS) Partie aus der die Lieferung erfolgen soll.
Nutzung alternativ zur Partienummer bei mehr als 20-stelligen Partienummern.
Gibt für den Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT) an um welche Art der Buchung es sich handelt:
2 = Charge, zu berechnen.
17 = Quantity on hand, aktueller Lagerbestand
48 = Received quantity, erhaltene Waren
Gibt für den Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT) an aus welcher SOG ERP (VACOS) Lieferscheinnummer der Wareneingang erfolgte oder beim ORDERS Import einer Gutschrift(Bestellart=CRN) mit welcher SOG ERP (VACOS) Lieferscheinnummer die Warenlieferung erfolgte.
Gibt für den Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT) aus welcher SOG ERP (VACOS) Lieferscheinpositionsnummer der Wareneingang erfolgte.
Referenznummer zur Verkettung von vorläufigen Bestandkorrekturen und Auftragspositionen beim EDI Import eines Buchungsverlaufs (INVRPT).
Dieses Kennzeichen steuert, welche standardmäßig ermittelten Zu-/Abschläge noch wirksam sein sollen, wenn für eine Vorgangsposition ein Sonderpreis mit dem Preiskennzeichen 2 oder 3 erfasst oder importiert wird.
Das Kennzeichen korrespondiert mit den dazugehörigen Einstellungen im Programm Zu- /Abschlags-Steuerung (p825) und kann über den Personenstammsatz vorbelegt werden.
Hierdurch haben wir die Möglichkeit geschaffen im Auftrag einen Sonderpreis zu vereinbaren, auf den die Anwendung der Zu-/Abschläge automatisch gesteuert werden kann.
Es werden aus der automatischen Preisermittlung nicht anwendbare Zu-/Abschläge entfernt und bei Bedarf auch zusätzliche Zu-/Abschläge dazu gesteuert.
Anwendungsbeispiele beim Auftragsimport:
Normalerweise sollten bei Importen mit einem Sonderpreis auch bereits alle Zu-/Abschläge enthalten sein, wegen der gegenüber dem Kunden getroffenen Vereinbarung.
Es besteht aber trotzdem mit gleichzeitiger Lieferung des Sonderpreisstufenlevels die Möglichkeit bei Importen mit einem Sonderpreis auf diesen noch automatische Zu-/Abschläge, die auch auf Sonderpreise wirken sollen, einzusteuern.
interne Nummer eines SOG ERP (VACOS) Reklamationsgrunds, der in die Auftragsposition übernommen
wird.