Nummer der Firma.
Über die Importnummer wird festgelegt, zu welcher Importübernahme ein Datensatz der Importtabelle gehört. Die Importnummer ist fortlaufend und kann über die Zählertabelle (mit Zählername ImportUebernahme.LaufendeNummer) verwaltet werden.
Laufende Nummer des Datensatzes. Wird bei der Übernahme der Importdaten automatisch vergeben um einen eindeutigen Schlüssel bilden zu können.
0 = Interene Adressen für eigene Firmenanschrift oder Abteilungsanschriften
1 = Kunden
2 = Lieferanten
9 = Standardkunde/-lieferant für Neuanlage
Kontonummer zur eindeutigen Identifizierung des Kunden/Lieferanten im System.
1 = Verkauf
2 = Einkauf
Nummer des Ein- und Verkaufsvorganges. Wird bei der Vorgangserfassung automatisch vergeben.
Laufende Nummer der Position innerhalb eines Vorganges.
In Bereich 4:
Positionsnummer der Bestellvorschlagsposition
Die Unterpositionsnummer wird bei der Unterteilung einer Vorgangsposition in mehrere Teilpositionen (z.B. wegen unterschiedlicher Termine) automatisch vergeben.
1=Verkauf
2=Einkauf
Nummer des Lieferscheins.
Laufende Nummer einer Position innerhalb des Lieferscheines. Wird automatisch fortlaufend vergeben.
G = ergänzend
S = ersetzend
Prozentsatz oder Betrag in Landeswährung der Vertreterprovision.
Die Provisionssätze der Vertreter werden über das Programm Provisionen Standard (p828) gepflegt.
Bei Verrechnungspositionen für vorausberechnete Werte wird hier über Vorgangsnummer und Rechnungsnummer der Verweis auf die genutzte Vorausberechnung (f101-Vorausberechnungen) hergestellt.
Bei Verrechnungspositionen für vorausberechnete Werte wird hier über Vorgangsnummer und Rechnungsnummer der Verweis auf die genutzte Vorausberechnung (f101-Vorausberechnungen) hergestellt.
In der Fakturierung auf diese Position verrechneter Korrekturwert in Landeswährung.
In der Fakturierung auf diese Position verrechneter Korrekturwert in Abrechnungswährung.
0 = mit Vorgangsbezug
9 = ohne Vorgangsbezug
Kurs der Fremdwährung im Einkauf
Wird nur bei Konsignationslagerabrechnungen über das Programm Berechnung Konsignationslagerentnahmen (p111) geladen.
Lagerbewegungskennzeichen für Fremdabrechnungen
0 = Menge + Wert auf Lagerbestand + Statistik verrechnen
1 = nur Wert auf Lagerbestand + Statistik verrechnen
2 = Menge + Wert nur auf Statistik verrechnen
Lagerortnummer für Fremdabrechnungspositionen
Eindeutige Identifikation eines Projektes. Wird normalerweise automatisch fortlaufend vergeben, kann jedoch auch manuell eingegeben werden, um z.B. Folgeprojekte im gleichen Nummernbereich zu führen.
Über die Projektnummer werden die Referenzen zwischen Datentabellen hergestellt (z.B. zwischen Auftrag und Projekt).
siehe auch:
Globalparameter (p001) - Nummern und Zähler
0 = Buchung resultiert nicht aus Bestandsdifferenz
1 = Buchung resultiert aus Bestandsdifferenz
Personenkonto zur Abrechnung von Über-/Unterpreisen in den Zu-/Abschlägen
Prozentsatz oder Betrag in Landeswährung der Vertreterprovision.
Die Provisionssätze der Vertreter werden über das Programm Provisionen Standard (p828) gepflegt.
Prozentsatz oder Betrag in Landeswährung der Vertreterprovision.
Die Provisionssätze der Vertreter werden über das Programm Provisionen Standard (p828) gepflegt.
0 = Provisionsdaten nicht geladen
1 = Provisionsdaten geladen
0 = keine automatische Zusatzposition
1 = automatische Zusatzposition
Die Artikelsatzart dient der grundsätzlichen Zuordnung eines Artikels in folgende Bereiche:
1=Ware/Leistungen
2=Musterkalkulationen
6=Lohnkosten
7=Maschinenkosten
8=Lademittel
9=Textartikel für Nebenkosten-/erlöse:
- Grundsätzlich ohne Lageranschluss
- wird niemals Bestand gebildet, deshalb wird direkt auf die Verbrauchskonten gebucht
- keine eigenständige Lieferfreigabe
- Statistikverdichtung auf Standardkostenartikel
Die Hinterlegung dieser Satzarten erfolgen im Globalparameter (p001) Allgemeine Steuerung. Es ist grundsätzlich möglich, die Satzarten anders zu belegen. In unserem Auslieferungsstand sind die Satzarten jedoch wie im obigen Beispiel hinterlegt, die Auswahlliste ist entsprechend eingestellt.
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Positionspreis in Vorgangswährung
0 = Einzelpreis
1 = Gesamtpreis
2 = Sonder-Einzelpreis
3 = Sonder-Einzelpreis ohne Bonus
Schlüssel für die Zu-/Abschlagssteuerung (f088).
Die Zu-/Abschlagskennzeichen werden im Programm Zu-/Abschläge (p825) verwaltet.
Kennzeichen, ob mit dieser Position Pauschalpreise und absolute Zu-/Abschläge berechnet wurden
0 = Pauschalen berechnet
1 = Keine Pauschalen
Sondernutzung im Verkauf:
Bei Vorausberechnungen Zwischenspeicherung der effektiven Mengenveränderung der Bestellposition seit der letzten Vorausberechnung.
Eingangswert schwimmende Ware
Auf die Position durch Fußrabattkorrektur verrechneter Wert
Textartikel oder Artikel ohne Lagerbewegung erhalten keinen WE-Wert und werden entsprechend bei der Umbuchung in der Finanzbuchhaltung bei schwimmender Ware nicht berücksichtigt.
Für die Bildung der Umbuchung im Zuge des schwimmenden Wareneingangs sind die Inhalte in f093.we_sachkto und die Werte in f093.we_wert_lw bzw. f093.we_wert_waehr maßgeblich.
Eingangswert schwimmende Ware in Landeswährung
Auf die Position durch Fußrabattkorrektur verrechneter Wert in Landeswährung
Textartikel oder Artikel ohne Lagerbewegung erhalten keinen WE-Wert und werden entsprechend bei der Umbuchung in der Finanzbuchhaltung bei schwimmender Ware nicht berücksichtigt.
Für die Bildung der Umbuchung im Zuge des schwimmenden Wareneingangs sind die Inhalte in f093.we_sachkto und die Werte in f093.we_wert_lw bzw. f093.we_wert_waehr maßgeblich.
Letzter Berechnungstermin zum Stornieren von Miet-/Wartungsrechnungen.
Textartikel oder Artikel ohne Lagerbewegung erhalten keinen WE-Wert und werden entsprechend bei der Umbuchung in der Finanzbuchhaltung bei schwimmender Ware nicht berücksichtigt.
Für die Bildung der Umbuchung im Zuge des schwimmenden Wareneingangs sind die Inhalte in f093.we_sachkto und die Werte in f093.we_wert_lw bzw. f093.we_wert_waehr maßgeblich.
Nummer der Kostenstelle für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.
Die Pflege der Kostenstellen erfolgt über das Programm Kostenstellenbezeichnungen (kostbez).
Nummer des Kostenträgers für statistische Zuordnungen und die Buchung von Kosten/Erlösen in der Kostenrechnung.
Die Pflege der Kostenträger erfolgt über das Programm Kostenträgerbezeichnungen (kotrbez).
Die Pflege der Auswahlliste erfolgt über c184 - Reklamationsgründe (reklgrund).
Die Import-Referenznummer erlaubt die logische Verknüpfung von Datensätzen unterschiedlicher Importtabellen bei der Übernahme von Importdaten.
Wenn bei der Erstellung des Importmappings keine Datenversorgung für die Import-Referenznummer festgelegt wird, wird bei der späteren Übernahme der Importdaten die Zeilennummer des Datensatzes als Import-Referenznummer verwendet.
Beispiel:
Um es ermöglichen zu können, dass beim späteren Import aus den Importtabellen die richtigen Ansprechpartner zu einem Personenkonto importiert werden, sollte bei der Erstellung des Importmappings als Import-Referenznummer ein Begriff aus der CSV-Datei mit dem Datenfeld verknüpft werden, über den dann beim späteren Import von den Ansprechpartnern auf das entsprechende Personenkonto geschlossen werden kann (z.B. die Kundennummer aus dem System, aus dem die Daten stammen o.ä.).
0= Alle Erlaubt
1= nur automatische Import erlaubt
2= nur manueller Import erlaubt
Im Shop wird bei Abruf aus einem Reservierungsvorgang das Kennzeichen gesetzt.
Im Auswahldialog beim Import im p102 wird auf das Verarbeitungskennzeichen = 1 (A) geprüft und ist zur weiteren Verarbeitung nicht erlaubt. Damit ist ein manueller Import dieser Vorgänge nicht möglich.
Kann ein automatischer Import mit Verarbeitungskennzeichen 1 im p886 nicht durchgeführt werden, so wird das Kennzeichen auf 2 geändert und Protokolliert, dass ein automatischer Abruf aus einem Reservierungsvorgang nicht möglich war.